Manakahsusunan kolom neraca lajur yang benar ; a.Neraca saldo, N.S.D, AJP, Rugi/Laba, Neraca Laporan keuangan yang berisi harta, Utang dan Modal disebut : a.Laporan L/R b.Neraca c.Lap. Perubahan modal A. Jurnal Pembelian B. Jurnal Penjualan C. Jurnal Pengeluaran Kas* D. Jurnal Penerimaan Kas Q.19) Jurnal khusus yang digunakan untuk Kolompertama dipakai untuk mencatat tanggal. Kolom kedua berisi pemasukan atau pengeluaran kas. Jadi, di sini bisa ditulis sumber masuknya uang jika penerimaan, sedangkan untuk pengeluaran perlu dicantumkan kebutuhannya. Kolom ketiga diisi dengan nomor urut dari bukti kas, berlaku bagi pemasukan ataupun pengeluaran. FormatJurnal pembelian berisi kolom-kolom. Tanggal posting, Keterangan, No bukti, Debit, Kredit, saldo, D/K; Tanggal, No Faktur, Nama Kreditur, Ref, Debet, Kredit MengenalFormat Jurnal Pembelian Date : Kolom tanggal yang digunakan untuk mencatat tanggal diterimanya faktur pembelian dari pemasok barang. Supplier's Account Credited : Berisikan nama pemasok barang. Beberapa perusahaan juga menyertakan deskripsi singkat Invoice Date : Kolom yang memuat Formatjurnal pembelian dapat Anda perhatikan di bawah ini: ===== Keterangan: 1) Tanggal: kolom tanggal diisi dengan tanggal yang tertera dalam bukti transaksi. Pembelian: kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah rupiah transaksi pembelian barang dagang secara tunai. 6) Utang dagang: kolom ini digunakan untuk mencatat jumlah utang dagang RUqk. Selain penginputan secara manual, transaksi pembelian juga dapat diinput secara massal dengan fitur Import. Data pembelian yang dapat diimpor mencakup, faktur pembelian, pemesanan pembelian, dan penawaran pembelian. Terdapat 2 metode dalam melakukan impor pembelian, yaitu menggunakan template Jurnal atau Anda dapat menggunakan template sendiri. 1. Menggunakan Template Jurnal Cara untuk mengimpor data pembelian adalah sebagai berikut. PentingKolom yang bertanda * wajib diisi. Jika satu kolom yang bertanda diisi, maka kolom lain yang bertanda juga harus diisi. Jika Anda tidak ingin mengisikannya, kolom tersebut dapat dikosongkan. Masuk ke menu Pembelian. Klik tombol "Impor". Klik Download Template lalu pilih "Faktur Pembelian" untuk mendownload template Jurnal. Buka dan isi template yang sudah didownload. Untuk cara pengisiannya, kolom bertanda * wajib diisi, yaitu Vendor nama supplier, Purchase Date tanggal faktur pembelian, Due Date tanggal jatuh tempo, Purchase Number nomor faktur, Product Name nama produk, Quantity kuantitas, dan Unit Price harga satuan. Untuk melihat penjelasan detil setiap kolom, klik di sini. Setelah mengisi, upload file Anda seperti di poin 2, klik "Pilih File". Klik "Impor". Selanjutnya akan muncul pop up seperti berikut. Klik "Lihat Daftar Impor" untuk melihat apakah impor berhasil atau tidak. Kemudian Anda akan diarahkan pada halaman berikut yang berisi informasi mengenai jumlah impor berhasil. Penjelasan detil mengenai kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut *Vendor Isikan nama supplier Anda wajib diisi. Email Isikan alamat email supplier jika ada. Billing Address Isikan alamat supplier jika ada. Shipping Address Isikan alamat pengiriman jika ada. *Purchase Date tanggal pembelian, *Due Date tanggal jatuh tempo, Shipping Date tanggal pengiriman Ubah format cell Anda menjadi format tanggal English-Canada dd/mm/yyyy.Ada beberapa cara mengubah format cellnya menjadi English-Canada, yaituCara 1 Pada file Excel Anda, klik kanan pada cellnya dan klik Format Cell’.Cara 2 Tekan CTRL+1 pada keyboard Anda untuk windows atau CMD+1 untuk apple untuk masuk ke halaman format cell. Pilih Date dan ubah format tanggalnya ke 3 Pada bagian atas halaman Excel Anda, klik Format Cell’. Kemudian ikuti langkah-langkah seperti pada Cara memudahkan pengisian dan menghindari ubahan isi secara otomatis karena format default, gunakan tanda petik satu sebelum memasukkan tanggal. Contoh 29/01/2016. Ship Via Isikan jasa pengiriman yang akan digunakan jika barang tersebut akan dikirim opsional. Tracking No Isikan nomor resi pengiriman untuk melacak status pengiriman Anda. Berikan petik satu di depan nomor. contoh 00128222333. Vendor Ref No Isikan nomor referensi supplier bila diperlukan. Berikan petik satu di depan nomor. Contoh 9001. Purchase Number Jika anda ingin mengisi 1 faktur invoice dengan beberapa baris produk, isikan nomor faktur invoice dan tanggal yang sama pada beberapa baris produk. Maka secara langsung akan jadi 1 fakturinvoice saja. Contoh Nama Produk Tanggal Invoice Nomor Invoice Produk A '20/01/2016 '140001 Produk B '20/01/2016 '140001 Jika Anda mengisikan tanggal invoice dan nomor invoice yang sama pada beberapa baris produk seperti di atas, maka Produk A dan Produk B akan tergabung dalam 1 nomor invoice 140001. Message Isikan pesan untuk ditampilkan pada faktur Anda. Memo Isikan keterangan untuk ditampilkan pada laporan pembelian Anda. *Product Name Isikan nama produk yang akan tercetak pada faktur invoice penjualan Anda. Jika produk sudah tercatat pada Jurnal, pastikan Anda mengetikan nama produk sesuai dengan yang tercatat pada Jurnal spasi dan huruf besar/kecil harus sama. Jika tidak sesuai, maka sistem akan mencatatnya sebagai produk baru dan akan ditambahkan pada daftar produk. Description Isikan deskripsi mengenai produk bila diperlukan. *Quantity Isikan jumlah barang yang dibeli. Pengisian jumlah barang harus genap, tidak boleh decimal wajib diisi. Unit Isikan unit dengan satuan unit produk yang dibeli atau Pcs, Lusin, Box. - Pastikan satuan unit sudah ada di Jika Anda mengimpor produk dan unit yang belum ada di Jurnal, maka sistem akan secara otomatis membentuknya menjadi produk dan unit Informasi yang dimasukan dalam template ini tidak bersifat case Pada informasi Produk A, satuan tercatat dengan unit "Pcs", tetapi Anda melakukan impor data dengan template yang berisi unit "PCS". Dengan demikian, maka transaksi yang tercatat dalam Jurnal akan mengikuti satuan default yang sudah ada lebih dulu, yaitu "Pcs". *Unit Price Isikan harga satuan produk tersebut wajib diisi. Product Discount Rate % Diisi hanya jika produk diberikan diskon penjualan. Isikan dengan angka saja. Purchase Discount Rate % Isikan persentase diskon pembelian Anda jika ada. Tax Name Isikan nama pajak yang digunakan untuk setiap produk yang dibeli. Tax Rate % Isikan persentase pajak jika produk yang dibeli dikenakan pajak jika telah mengisi Tax Name. Shipping Fee Isikan harga jasa pengiriman produk Anda jika ada. WitholdingAccountCode Isikan nomor akun yang digunakan pada potongan pembelian; WitholdingAmountvalue or % Masukkan pemotongan pembelian dalam bentuk nominal atau presentase. Paid Isikan Yes’ jika faktur pembelian Anda sudah dibayar. Jika Anda mengisi Yes’, maka kolom Payment Method dan Paid To Account Code harus diisi. Payment Method Isikan cara pembayaran Anda kepada supplier, contoh Kas Tunai / Cek&Giro / Transfer Bank / Kartu Kredit. Kolom ini diisi jika Anda mengisi Yes’ pada kolom Paid. Paid To Account Code Isikan nomor akun yang digunakan untuk mencatat pembelian Anda dengan memberikan petik satu . Contoh 5-5000. Kolom ini diisi jika Anda mengisi Yes’ pada kolom Paid. Tags Isikan tag transaksi untuk mengelompokkan transaksi Anda. Misalnya, Project A. Anda juga dapat mengisikan lebih dari 1 tag dengan memberikan titik koma ; sebagai pemisah antar tag. Contoh Project A; Pembelian. WarehouseName Isikan nama gudang penyimpanan produk. 2. Menggunakan Template Sendiri Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut Template Sendiri, poin 5. Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data Nama Supplier, Nama Produk, Tanggal Invoice, Tanggal Jatuh Tempo, Nomor Faktur, Cara Pembayaran, Harga, dan Kuantitas. Lihat contoh berikut. Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik menu Pembelian > tombol "Impor" > klik "Pilih File" untuk mengupload data Anda, kemudian, klik "Impor". Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda. Pastikan Anda mengisi kolom wajib seperti Nama Supplier, Nama Produk, Tanggal Invoice, Tanggal Jatuh Tempo, Nomor Faktur, Cara Pembayaran, Harga, dan Kuantitas. Lengkapi data lainnya jika diperlukan. Jika sudah, klik "Impor" untuk melanjutkan. Maka akan muncul pop up seperti berikut. Periksa hasil impornya dan jika sudah benar, klik "Import" untuk melanjutkan. Jika data yang diimpor sudah berhasil, maka akan muncul pop up berikut. Klik "OK" untuk melanjutkan. Untuk melihat apakah impor berhasil dilakukan, Anda dapat memeriksa status impor di notifikasi samping atau email pemberitahuan. Data Impor Lebih dari 50 Baris Apabila Anda mempunyai cukup banyak data yang akan diimpor lebih dari 50 baris, maka setelah melakukan upload file, layar proses impor Anda akan disembunyikan. Selanjutnya, akan tampil pop-up informasi seperti pada gambar berikut. Dengan demikian, Anda dapat melakukan pekerjaan lainnya sambil menunggu proses impor yang sedang berlangsung. * Kondisi ini hanya berlaku untuk Tagihan Pembelian Purchase Invoice.* Jika data impor tidak mencapai 50 baris, proses impor akan berjalan seperti biasa. Setelah proses Impor selesai, status impor Anda akan tampil sebagai berikut. Klik “Lihat Detail”, maka Anda akan diarahkan ke layar Daftar Impor di menu Daftar Lainnya. Penjelasan lebih lanjut tentang Daftar Impor dapat dilihat di sini. Selain itu, Anda juga akan mendapat email notifikasi yang berisi informasi impor Anda. Apabila terdapat data yang tidak berhasil diimpor, Anda juga dapat melihat rinciannya pada email, seperti berikut. Punya saran dan komentar untuk artikel ini? Bantu kami meningkatkan kualitas dari guidebook kami dengan mengisi form L. MarianaMahasiswa/Alumni Universitas Sriwijaya16 Oktober 2021 1319Jawaban terverifikasiHai Eva, kakak bantu jawab ya Jurnal Pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat setiap pembelian kredit. Kolom jurnal pembelian Tanggal, nama kreditur, Ref, Pembelian D, serba-serbi D, Utang dagang K. Oleh karena itu, jawaban A Semoga membantu

format jurnal pembelian berisi kolom kolom